Číslo faktúry : | FA22_2023_202333 |
Popis plnenia : | Papier toaletny 20bal., Hyg.vreckovky 50bal., Savo kupelna 6ks, Sanytol MR 5ks, WC dezinfekcia 5ks, Rukavice 4bal. Ajax 6ks, Sacky do kosa 5bal., TO HP LJ PRO MFP-M 2ks, Krezosan 10ks, WC cistic 8ks, Servitky 10bal., Savo 6ke, Mydlo tekute 5l 4ks |
Suma v EUR : | 519,03 |
s DPH ? : | áno |
Dátum doručenia | 1.3.2023 |
Dátum zverejnenia | 15.05.2023 |
------------------------------------------------------------------- | |
Úplný názov dodávateľa : | PhDr. Marta Samova - MASA |
IČO Dodávateľa : | 17167078 |
Adresa | Važecká 2 |
PSČ | 04012 |
Mesto | Košice |
------------------------------------------------------------------- | |
súvisí s objednávkou | OBJ1/2300006 22.02.2023 MASA Marta Šamová |